La transacción de ingreso de mercadería de reclamo a proveedor se utilizan para registrar la devolución de mercadería por parte de un proveedor. Esta transacción se genera a partir de una devolución al proveedor.

Contiene los siguientes campos:

• Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
• Esquema operativo: organización para la cual se realiza la devolución.
• Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
• Cotización: cotización de la moneda.
• Depósito destino: depósito por defecto al cual ingresa la mercadería, en los ítems se puede modificar.
• Ubicación destino: ubicación por defecto al cual ingresa la mercadería, en los ítems se puede modificar.
• Proveedor: proveedor que hace la devolución de mercadería.
• Detalle: información adicional sobre la devolución.
• Items de transacción:
  • Producto: producto devuelto.
  • Descripción: descripción del producto devuelto.
  • Cantidad: cantidad devuelta.
  • Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
  • Precio u.: precio unitario de la mercadería devuelta.
  • Total: importe total del item.
  • Depósito destino: depósito a donde se ingresa el producto devuelto.
  • Ubicación destino: ubicación a donde se ingresa el producto devuelto.
  • Serie: serie del producto devuelto.
  • Lote: lote del producto devuelto.
  • Despacho: despacho del producto devuelto.
  • Detalle: información adicional sobre el ítem.

Creación

Para crear un ingreso de mercadería de reclamo al proveedor se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la carpeta “Pendientes de ing. Merc. reclamo proveedor”.
2. Seleccionar la devolución al proveedor para la cual se devolverá mercadería, hacer click derecho sobre la misma y procesar el pendiente.
3. Modificar las cantidades y eliminar los ítems según corresponda.
4. Aceptar la transacción.

La transacción se genera en estado abierto y con flag “A confirmar”.

Autorización

Para autorizar la transacción se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la carpeta “Ing. Merc reclamo al proveedor”.
2. Seleccionar la transacción requerida, hacer click derecho y seleccionar la opción “Confirmar”.

Asiento contable

Esta transacción genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Haber	Puente – Facturas a recibir	Asigna la cuenta contable “Facturación de proveedores” asignada al producto.
Debe	Mercadería	Asigna la cuenta contable “Bienes de cambio” asignada al producto.