La nota de crédito de venta es la emisión del comprobante oficial de la venta por diferencia de cambio entre un comprobante y aquel que lo cancela. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable.

La nota de crédito de venta  por diferencia de cambio contiene los siguientes datos:

• Fecha del comprobante: fecha del comprobante, por defecto se asigna la fecha de carga.
• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
• Punto de venta: punto de venta de emisión del comprobante.
• Detalle: detalle adicional del comprobante. 
• Cliente: cliente al cual pertenece el comprobante. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la razón social del cliente (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
• Vendedor: vendedor que gestionó la venta.
• Domicilio: domicilio legal del cliente.
• Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la venta.
• Moneda: moneda en la que se emite el comprobante..
• Cotización: cotización de la moneda en la que se emite el comprobante.
• Lista de precio: lista de precio de la cual se deben tomar los precios. Esto se puede modificar a nivel de ítem.
• Tipo de pago: plazo de de vencimiento de la factura. En caso de querer usar una fecha de vencimiento que no se corresponda a ninguno de los tipos de pago marcados se debe seleccionar la opción “Manual”.
• Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento del comprobante.
• Observaciones: información adicional sobre el comprobante. Esta información sale en la impresión.
• Ítems de transacción:
  • Referencia: concepto. Para buscar de forma más rápida se puede ingresar la descripción del concepto (de forma completa o parcial) y luego la tecla enter.
  • Descripción: descripción del ítem. Por defecto se completa con la descripción del concepto pero se puede modificar.
  • Cantidad: cantidad.
  • Unidad de medida: unidad de medida en la que se expresa la cantidad.
  • Precio unitario: precio unitario del concepto solicitado.
  • Lista: lista de precio de la cual se obtiene el precio para este ítem. Por defecto se completa con la lista ingresada a nivel cabecera pero se puede modificar para cada ítem.
  • % Bonificación: porcentaje de bonificación para este ítem.
  • Importe de bonificación: importe de bonificación para este ítem.
  • Total: importe total del ítem sin impuestos.
  • Detalle: información adicional sobre el ítem.
  • Observación: información adicional más extensa sobre el ítem.
  • Impuestos: listado de impuestos calculados para este ítem. Acá aparecerá el IVA.

Creación

Nota: en algunos casos las notas de crédito por diferencia de cambio se generarán automaticamente a partir de las imputaciones de ventas. En estos casos, hay que pasar directamente al paso de “Autorización”.

Para crear una nota de crédito se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la carpeta “Nota de crédito de venta – Dif. Cambio”.
2. Clickear botón “+” para generar una nueva nota de crédito de venta.

3. Completar los datos de cabecera.
4. Generar los ítems incluidos en el comprobante con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem con un concepto de diferencia de cambio (que tenga asociada la cuenta contable correspondiente de diferencia de cambio).

5. Aceptar la transacción.

La transacción se habrá generado con estado “Abierto” y flag “Pendiente de autorización”. El siguiente paso es autorizarla.

Autorización

Para autorizar una nota de crédito de venta por diferencia de cambio se deben realizar los siguientes pasos:

1. Buscar la nota de crédito de venta a autorizar y hacer click derecho sobre la misma.
2. Seleccionar la opción “Confirmar”.

Este paso enviará el comprobante a la AFIP para su autorización y numeración definitiva.

Impresión

Para imprimir la nota de crédito de venta por diferencia de cambio se deben seguir los siguientes pasos:

1. Buscar la nota de crédito de venta a imprimir y hacer click derecho sobre la misma.
2. Seleccionar la opción “Informe: Nota de crédito de venta”.

Asiento contable

La nota de crédito de venta por diferencia de cambio genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento	Nombre	Detalle
Haber	Cliente	Asigna la cuenta contable “Deudores” asignada al cliente por el importe total de la nota de crédito.
Debe	Concepto	Asigna la cuenta contable “Ventas” asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
Debe	Impuestos	Asigna la cuenta contable “Ventas” asignada al impuesto por el importe del impuesto.