¿Cómo registro un cheque rechazado de terceros?
Para registrar un cheque rechazado de terceros, debo buscar en todos los elementos la transacción “Rechazo de valores de terceros”. Dicha transacción sirve tanto para declarar valores recibidos por cobranzas como declarar valores de terceros entregados en concepto de pagos. Según sea el caso, dejará un pendiente para una nota de débito de compra por cheque rechazado o para una nota de débito de venta por cheque rechazado.
¿Cómo elimino una transacción?
No es posible eliminar transacciones en el sistema, hay que anularlas haciendo click derecho / “Anular”. Esta acción generará los contra movimientos correspondientes.
Si la transacción está cerrada y me equivoqué, ¿Cómo se hace para corregirla?
Se debe hacer click derecho sobre la transacción que se desea corregir y elegir la opción de Anular. Luego se debe volver a generar la transacción desde nuevo.
Una vez que se cierra la transacción, ¿se puede modificar?
No, al confirmar la transacción pasa a estado cerrado y todos los campos pasan a sólo lectura. Una vez que la transacción se encuentra en este estado cualquier modificación debe hacerse anulando la transacción (click derecho / “Anular”) y cargándola nuevamente.
¿Varios productos/conceptos/servicios pueden acumular en una misma cuenta contable?
Sí. Cualquier producto del maestro, podrá acumular en la misma cuenta contable que otro. Pueden encontrar cómo realizar la configuración contable en en el siguiente video: