Saldos iniciales de proveedores – FC y ND
La transacción de saldos iniciales de proveedores (FC y ND) sirve para registrar saldos iniciales de cuenta corriente a favor del proveedor. El nivel de detalle de ingreso de estos saldos iniciales dependerá de las necesidades del usuario. Es posible ingresar una única transacción de saldo inicial por proveedor donde se agrupe el total de lo adeudado, o bien, generar tantos saldos como comprobantes se adeuden para así tener mayor detalle. Los saldos iniciales de cuenta corriente no generan asiento contable. Esta transacción cuenta con los siguientes datos: Esquema operativo: organización a la cual pertenece el saldo inicial.Proveedor: proveedor al…
Imputación de compras
La imputación de compras se utiliza para imputar dos comprobantes que generen deuda de signos contrarios. Por ejemplo: un pago con una factura de compra, una nota de crédito con una factura de compra, una nota de débito con una nota de crédito, etc. Para crear una imputación de compras se deben seguir los pasos especificados en este video:
Nota de débito de compra
La nota de débito de compra es el registro del comprobante enviado por el proveedor. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable. La nota de débito de compra contiene los siguientes datos: Número: número de la nota de débito de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”. Fecha de comprobante: fecha de la nota de débito. Esquema operativo: organización a la cual se le emitió la nota de débito. Detalle: texto para información…
Nota de crédito de compra
La nota de crédito de compra es el registro del comprobante enviado por el proveedor. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable. Para crear una nota de crédito de compra se deben seguir los pasos especificados en este video:
¿Cómo crear una factura de compra?
La factura de compra es el registro del comprobante enviado por el proveedor. Esta transacción afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable. Para crear una factura de compras se deben seguir los pasos especificados en este video: