La transacción de ingreso de mercadería de reclamo a proveedor se utilizan para registrar la devolución de mercadería por parte de un proveedor. Esta transacción se genera a partir de una devolución al proveedor.
Contiene los siguientes campos:
- Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
- Esquema operativo: organización para la cual se realiza la devolución.
- Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
- Cotización: cotización de la moneda.
- Depósito destino: depósito por defecto al cual ingresa la mercadería, en los ítems se puede modificar.
- Ubicación destino: ubicación por defecto al cual ingresa la mercadería, en los ítems se puede modificar.
- Proveedor: proveedor que hace la devolución de mercadería.
- Detalle: información adicional sobre la devolución.
- Items de transacción:
- Producto: producto devuelto.
- Descripción: descripción del producto devuelto.
- Cantidad: cantidad devuelta.
- Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
- Precio u.: precio unitario de la mercadería devuelta.
- Total: importe total del item.
- Depósito destino: depósito a donde se ingresa el producto devuelto.
- Ubicación destino: ubicación a donde se ingresa el producto devuelto.
- Serie: serie del producto devuelto.
- Lote: lote del producto devuelto.
- Despacho: despacho del producto devuelto.
- Detalle: información adicional sobre el ítem.
Creación
Para crear un ingreso de mercadería de reclamo al proveedor se deben seguir los siguientes pasos:
- Acceder a la carpeta “Pendientes de ing. Merc. reclamo proveedor”.
- Seleccionar la devolución al proveedor para la cual se devolverá mercadería, hacer click derecho sobre la misma y procesar el pendiente.
- Modificar las cantidades y eliminar los ítems según corresponda.
- Aceptar la transacción.
La transacción se genera en estado abierto y con flag “A confirmar”.
Autorización
Para autorizar la transacción se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la carpeta “Ing. Merc reclamo al proveedor”.
- Seleccionar la transacción requerida, hacer click derecho y seleccionar la opción “Confirmar”.
Asiento contable
Esta transacción genera el siguiente asiento contable:
| Comportamiento | Nombre | Detalle |
| Haber | Puente – Facturas a recibir | Asigna la cuenta contable “Facturación de proveedores” asignada al producto. |
| Debe | Mercadería | Asigna la cuenta contable “Bienes de cambio” asignada al producto. |