Esta transacción se utiliza para registrar la devolución de mercadería al cliente luego de una devolución del cliente a la organización.

Contiene los siguientes datos:

• Fecha del comprobante: fecha de la devolución.
• Esquema operativo: esquema al que corresponde la devolución.
• Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
• Cotización: cotización de la moneda.
• Destino: cliente que realiza la devolución.
• Domicilio: domicilio legal del cliente.
• Depósito origen: depósito por defecto del cual se extrae la mercadería devuelta, se puede modificar en el ítem.
• Ubicación origen: ubicación por defecto del cual extrae la mercadería devuelta, se puede modificar en el ítem.
• Detalle: información adicional sobre la devolución.
• Items de transacción:
  • Producto: producto devuelto.
  • Descripción: descripción del producto devuelto.
  • Cantidad: cantidad devuelta.
  • Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
  • Precio unitario: precio de los ítems devueltos.
  • Total: importe total del ítem.
  • Depósito origen: depósito del que se egresa el producto devuelto.
  • Ubicación origen: ubicación del que se egresa el producto devuelto.
  • Serie: serie del producto devuelto.
  • Lote: lote del producto devuelto.
  • Despacho: despacho del producto devuelto.
  • Detalle: información adicional sobre el ítem.

Creación

Para crear esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a la carpeta “Pendientes de devolución al cliente”.
2. Seleccionar el ingreso por devolución del cliente, hacer click derecho y seleccionar la opción “Procesar pendiente”.
3. Asignar los depósitos y ubicaciones de origen.
4. Aceptar.

Esta transacción se genera en estado “Abierto” y flag “Pendiente”. Habrá que autorizarla.

Autorización

Para autorizar esta transacción se deben seguir los siguientes pasos:

1. Buscar la devolución a confirmar y hacer click derecho sobre la misma.
2. Seleccionar la opción “Confirmar”.