La transacción de devolución al proveedor se utilizan para devolver mercadería a un proveedor, esta mercadería luego podrá ser devuelta en forma de crédito mediante una nota de crédito o mediante una devolución de la mercadería por parte del proveedor.
Cuenta con los siguientes datos:
- Fecha del comprobante: fecha del comprobante.
- Esquema operativo: organización para la cual se realiza la devolución.
- Recepción asociada: recepción de mercadería que se está devolviendo.
- Moneda: moneda en la que se expresan los valores.
- Cotización: cotización de la moneda.
- Depósito origen: depósito por defecto del cual sale la mercadería, en los ítems se puede modificar.
- Ubicación origen: ubicación por defecto del cual sale la mercadería, en los ítems se puede modificar.
- Proveedor: proveedor al que se le hace la devolución.
- Detalle: información adicional sobre la devolución.
- Items de transacción:
- Producto: producto devuelto.
- Descripción: descripción del producto devuelto.
- Cantidad: cantidad devuelta.
- Unidad de medida: unidad en la que se encuentra expresada la cantidad.
- Precio u.: precio unitario de la mercadería devuelta.
- Total: importe total del item.
- Depósito origen: depósito de donde se extrae el producto devuelto.
- Ubicación origen: ubicación de donde se extrae el producto devuelto.
- Serie: serie del producto devuelto.
- Lote: lote del producto devuelto.
- Despacho: despacho del producto devuelto.
- Detalle: información adicional sobre el ítem.
Creación
Para crear una devolución al proveedor se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la carpeta “Devolución al proveedor”.
- Clickear botón “+” para generar una nueva devolución al proveedor.
- Completar la recepción asociada, automaticamente se completarán los datos de la misma.
- Ajustar las cantidades y eliminar ítems según corresponda para que solo queden los ítems a devolver.
- Aceptar la transacción.
Asiento contable
La devolución al proveedor genera el siguiente asiento contable:
| Comportamiento | Nombre | Detalle |
| Debe | Puente – Facturas a recibir | Asigna la cuenta contable “Facturación de proveedores” asignada al producto. |
| Haber | Mercadería | Asigna la cuenta contable “Bienes de cambio” asignada al producto. |