- Desde la vista compromisos de pagos (pagos), realizamos dos filtros:
- Primer filtro: por operador comercial (filtramos el Proveedor)
- Segundo filtro: fecha de “Emisión” menor o igual a => fecha en la cual se consulta el saldo del Proveedor.
2. Luego generamos el “Cubo” colocando en las medidas “Total” y algunas dimensiones como: operador comercial; fecha; tipo de transacción; etc.
De esta forma podremos visualizar todos los comprobantes de fecha igual o menor a la indicada, brindando como información final el saldo que el Proveedor tenía en la fecha consultada.
