En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado, luego se realiza el pago correspondiente.

Pasos

1. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir.
2. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
3. Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
4. Generar el pago de la rendición y un adelanto: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago completando la rendición del punto 3 en el listado de ítems de cancelación de finanzas. Modificar el campo “Egresa” indicando el total a egresar y agregar el importe correspondiente al adelanto.
5. Automaticamente se generará una Imputación de rendiciones  que imputará el pago con la rendición. El importe de adelanto quedará pendiente de imputación.

1. Cuando se reciban los comprobantes a imputar con el adelanto deberán repetirse los pasos 1, 2 y 3.
2. Imputar el pago de adelanto con la rendición: acceder a la transacción “Imputación de rendiciones ” y cargar la imputación seleccionando los comprobantes previamente creados.