En este caso se rinden facturas y tickets de un empleado que han sido pagadas con tarjeta de crédito.
Pasos
- Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir. Completar el campo “Tarjeta de crédito” con la tarjeta (deberá estar cargada como proveedor).
- Autorizar las facturas. En caso de tener tarjeta de crédito asignada, automaticamente se generará una transacción de “Gasto con tarjeta de crédito” que generará una deuda con la tarjeta.
- Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario. Completar el campo “Tarjeta de crédito” con la tarjeta (deberá estar cargada como proveedor).
- Autorizar los tickets. En caso de tener tarjeta de crédito asignada, automaticamente se generará una transacción de “Gasto con tarjeta de crédito” que generará una deuda con la tarjeta.
- Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”. Los comprobantes que tengan tarjeta de crédito asignada aparecerán en la rendición del empleado pero el valor del campo “total a pagar” será 0. Nota: Dentro de una misma rendición pueden combinarse facturas y tickets pagadas con tarjeta de crédito y con efectivo.
- Generar el resumen de la tarjeta de crédito: acceder a la transacción “Resumen de tarjeta de crédito”, crear una y completar los ítems con la acción “Cargar comprobantes”. Esta transacción dejará pendiente de “Egreso de valor” y se cancelará del mismo modo que una orden de pago.
La deuda generada con la tarjeta de crédito deberá cancelarse con el circuito de pago a proveedores mediante el pendiente de egreso de valores.