En este caso se realiza un pago de anticipo al proveedor y luego se recibe la factura por tal pago.

Pasos

1. Generar la orden de pago de anticipo: acceder a “Orden de pago anticipo” y cargar una transacción de orden de pago de anticipo con el importe a adelantar
2. Autorizar la orden de pago de anticipo: acceder a “Orden de pago anticipo” y autorizar la orden deseada.
3. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago anticipo a pagar.
4. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
5. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
6. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
7. Imputar la factura con el pago: acceder a “Imputación de compras” y generar una transacción de imputación de compras que incluye los comprobantes previamente cargados.