En este caso ya se ha realizado una cobranza que incluía al menos un cheque de terceros. Este cheque fue rechazado por lo cual habrá que realizar una nota de débito por cheque rechazado.
Pasos
- Trasladar el cheque rechazado: acceder a “Rechazo de valores de terceros” y trasladar el cheque que hubiese sido rechazado, generalmente irá a una caja de cheques rechazados.
- Generar la nota de débito por cheque rechazado: acceder a “Pendientes de nota de débito de venta por cheque rechazado” y procesar el pendiente deseado.
- Autorizar la nota de débito: Acceder a “Nota de débito de venta por cheque rechazado” y autorizar la nota deseada. Esto enviará el comprobante a la AFIP (en caso de corresponder).
Nota: La nota de débito quedará disponible para seguir el mismo camino de cobranza que el resto de las notas de débito y facturas.