En este caso se genera una orden de compra, luego se recibe la factura de compra de la misma y finalmente se procede al pago.

Pasos

1. Generar la orden de compra: acceder a la transacción “Orden de compra” y cargar una transacción de orden de compra con todos los conceptos requeridos.
2. Cargar la factura de compra: acceder a “Pendientes de factura de compra” y procesar la orden de compra deseada.
3. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
4. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
5. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
6. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
7. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
8. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.