En este caso se genera una nota de venta, luego se realiza una factura y cobranza por una parte de la nota de venta y finalmente se factura y cobra la otra parte de la nota de venta.

Pasos

1. Generar la nota de venta: acceder a la transacción “Nota de venta” y cargar una transacción de nota de venta con todos los conceptos a vender.
2. Generar la factura de venta: acceder a “Pendientes de factura de venta” y procesar la nota de venta deseada.
3. Modificar la factura de venta para facturar solamente la parte correspondiente, esto podría ser eliminando ítems o disminuyendo cantidades.
4. Autorizar la factura de venta: acceder a “Factura de venta” y autorizar la factura deseada. Esto enviará la factura a la AFIP (en caso de corresponder).
5. Generar el recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza”, cargar una transacción de recibo de cobranza y completar la factura deseada en el listado de “ítems de cancelación de finanzas”. Nota: El recibo de cobranza también puede generarse desde la vista “Compromisos de pago” en gestión de cobranzas. Se deben seleccionar los comprobantes a cobrar, hacer click en el botón “Ejecutar” y seleccionar la opción “Generar cobranza”. Los comprobantes seleccionados deben pertenecer al mismo cliente y tener la misma moneda.
6. Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.
7. Automaticamente se generará una imputación de ventas que imputar el recibo con la factura.
8. Generar la factura de venta por la segunda parte: acceder a “Pendientes de factura de venta” y procesar la nota de venta deseada. Solamente aparecerán los ítems y cantidades que hubiesen quedado pendientes.
9. Generar el recibo de cobranza: acceder a “Recibo de cobranza”, cargar una transacción de recibo de cobranza y completar la factura deseada en el listado de “ítems de cancelación de finanzas”. Nota: El recibo de cobranza también puede generarse desde la vista “Compromisos de pago” en gestión de cobranzas. Se deben seleccionar los comprobantes a cobrar, hacer click en el botón “Ejecutar” y seleccionar la opción “Generar cobranza”. Los comprobantes seleccionados deben pertenecer al mismo cliente y tener la misma moneda.
10. Autorizar la cobranza: acceder a “Recibo de cobranza” y autorizar la cobranza deseada.
11. Automaticamente se generará una imputación de ventas que imputar el recibo con la factura.