En este caso se recibe una cobranza cuyo originante se desconoce y luego se identifica a quién pertenece.

Pasos

1. Generar el ingreso de los valore: acceder a “Ingreso de valores caja/banco” e ingresar los valores recibidos. En la imputación contable de cabecera habrá que asignar “Cobranzas sin identificar”.
2. Confirmar el ingreso.
3. Al identificar la cobranza, generar el recibo oficial:
   1. Acceder a “Recibo de cobranza”.
   2. Crear el recibo de cobranza. Nota: El recibo de cobranza también puede generarse desde la vista “Compromisos de pago” en gestión de cobranzas. Se deben seleccionar los comprobantes a cobrar, hacer click en el botón “Ejecutar” y seleccionar la opción “Generar cobranza”. Los comprobantes seleccionados deben pertenecer al mismo cliente y tener la misma moneda.
   3. Para cada cobranza sin identificar generar un ítem y completar el campo “Cobranza sin identificar” asociando la transacción correspondiente de ingreso de valores caja/banco.
   4. Automaticamente se completarán los datos de tal cobranza.
   5. Confirmar el recibo.

Nota: Para las cobranzas sin identificar debe existir una caja con código “CSI”.