En este caso se le hace un adelanto al empleado y luego se recibe la rendición correspondiente.

Pasos

1. Generar el pago del adelanto: acceder a la transacción “Pago de rendición” y cargar el pago dejando vacía la lista de ítems de cancelación de finanzas.
2. Generar las facturas: acceder a la transacción “Rendición de factura” y cargar por separado cada factura a rendir.
3. Generar los tickets: acceder a la transacción “Rendición de ticket” y cargar los tickets a rendir. Se pueden incluir todos en una misma transacción o en transacciones separadas, esto quedará a criterio del usuario.
4. Generar la rendición: acceder a la transacción “Rendición de empleado”, crear una y completar los ítems con la acción “cargar comprobantes sin rendir”.
5. Imputar el pago con la rendición: acceder a la transacción “Imputación de rendiciones ” y cargar la imputación seleccionando los comprobantes previamente creados.