Autor: Fatima Fontes

Circuito de Orden de Compras de Importación. TERCERA PARTE. + php_67b58223c40e9

TERCERA PARTE: PROCESAR PENDIENTE DE FACTURA  DE COMPRA DE IMPORTACIÓN.

 PASO 1. Ingrese a todos los elementos,  hacer clic en Pendientes de factura de importación.

 PASO 2.  Seleccionamos la transacción, clic derecho opción Procesar pendiente y luego ejecutar.

PASO 3. Luego se genera la vista de Factura de importación, en la cual se debe completar las opciones:

  • Número de documento o factura.
  • Moneda
  • Fecha de registro

Luego presionar la opción Aceptar.

PASO 4. Seleccionar la transacción, clic derecho opción confirmar.

Circuito de Orden de Compras de Importación. SEGUNDA PARTE. + php_67b58223c51c9

SEGUNDA PARTE: PROCESAR PENDIENTE DE CARPETA DE IMPORTACIÓN.

PASO 1. Ingrese a todos los elementos,  hacer clic en pendientes de carpeta de importación.

PASO 2. Seleccionamos el pendiente que nos generó la orden de compra, hacer clic derecho opción procesar pendiente y luego ejecutar.

PASO 3. La acción anterior, lleva a la vista de la carpeta de importación. Esta transacción es el nexo entre todas las transacciones que intervienen en el circuito. Se debe completar 

  • País de procedencia.
  • Fecha de embarque.
  • Fecha en planta.
  • Fecha de partida.
  • Fecha de arribo.

Luego, presionar la opción aceptar.

PASO 4. Hacer clic derecho sobre la transacción, opción Cerrar.

Nota: al cerrar esta carpeta se generan dos pendientes:

  1. PENDIENTE DE FACTURA  DE COMPRA DE IMPORTACIÓN.
  2. PENDIENTE DE INGRESO A DEPÓSITO EN TRÁNSITO.

Circuito de Orden de Compras de Importación. PRIMERA PARTE. + php_67b58223c6077

PRIMERA PARTE: REGISTRAR NUEVO PEDIDO.

El circuito de orden de compras de importación, permite registrar todo el procedimiento necesario al momento de realizar compras en otros paises. Este circuito está compuesto por ocho (8) partes que serán explicadas por separado. La primera parte, hace referencia al registro de un nuevo pedido y de allí todo lo que se genere.

PASO 1. Ingrese a todos los elementos,  hacer clic en orden de compra de importación.

PASO 2.  Desde la opción agregar, se registra un nuevo pedido que se le haga a un proveedor.

PASO 3. Luego, aparecerá la siguiente vista  en la que se deben completar los datos: 

  • fecha de comprobante.
  • proveedor al que se le realiza la compra.
  • comprador.
  • moneda.
  • tipo de pago.
  • domicilio de entrega.
  • fecha estimada de entrega.

PASO 4. A nivel de ítems de transacción, se deberá cargar los productos que se están adquiriendo, haciendo clic en símbolo (+) y posteriormente en la opción referencia hacer clic en la lupa para buscar los productos a seleccionar

PASO 5. Una vez seleccionado los ítems, se completan los campos de cantidad y precio unitario. Se hace clic en aceptar la transacción.

PASO 6.  Luego hacer clic derecho sobre la transacción, opción Autorizar. De esta manera se  genera una orden de compra de importación en estado cerrado.

Nota: esta transacción genera:

  1. PENDIENTE DE CARPETA DE IMPORTACIÓN.