¿Los productos en venta en Mercado Libre se descuentan automáticamente de depósito? + php_67b58ce251aa6
Si, el sistema se encuentra configurado para que descuentes los productos del depósito.
Autor: Any Duarte
¿Al bajar la venta ECommerce se descuenta el producto del inventario? + php_67b58ce251cc5
No, solo se descuenta una vez la transacción este en estado CERRADO.
Después que se baja la venta ECommerce al sistema, ¿sigue algún otro paso? + php_67b58ce251e68
No, simplemente se cierra la factura y eso descuenta la mercadería y hace el ingreso de valores.
Factura de Venta ECommerce (Mercado Libre) + php_67b58ce252008
Mercado libre es una empresa Rrgentina dedicada a compras, ventas y pagos por Internet. Calipso se encarga de conectar el sistema con el ECommerce cada vez que el cliente venda algo por el mismo.
Las ventas se bajan automáticamente al sistema y estas reposan en Factura de ventas ECommerce.
Cuando se baja una venta y el sistema no sabe que producto poner, coloca un producto DEFAULT (producto genérico) el tema aquí es que si es un genérico no se descuenta el producto del STOCK.
La idea es ir a PUBLICACIONES ECommerce y asociar el producto correcto, así la próxima venta directamente traiga el producto correspondiente.
NOTA: Por cada publicación SOLO PERMITE UN PRODUCTO.
Publicaciones ECommerce + php_67b58ce252824
Cuando se baja una venta se baja con un producto por DEFAULT y se genera una publicación automática.
El único tema de la publicación es que se debe poner cual es el producto asociado, es decir, validar que producto del sistema se está vendiendo en la publicación de ML , ese proceso va permitir que la próxima vez que haga otra venta por ese artículo, el sistema sepa a qué producto hace referencia a nivel de ítems.
Para agregar un artículo hay que ir a la publicación y asignar el ítem correspondiente, para que la próxima factura se genera con el producto correcto.
Para asignar el artículo vamos a:
- Todos los elementos / publicaciones ECommerce
2. Seleccionamos la publicación que se le vaya asignar el artículo.
3. En la solapa de detalle – ARTICULOS ASOCIADOS, hacemos click en el + y seleccionamos el articulo correspondiente a la publicación, Aceptamos
¿Cómo eliminar un cheque que no va en una conciliación de valores? + php_67b58ce2534ba
Se tomó por error en la conciliación de valores un cheque que no va. Hay 2 maneras de anularlo:
La primera es Anular toda la conciliación de valores.
La segunda es ir a la carpeta “Anulación de conciliación de valores” y desconciliar el cheque.
Para desconciliar nos dirigimos:
- Todos los elementos/ Anulación de conciliación de valores
2. Hace click en el mas ( + ) y creamos un registro nuevo
3. Seleccionamos el esquema operativo, el origen de la transacion y la fecha desde a traer Valores
4. Hacemos clik en la lupa y seleccionamos el cheque que se va a desconciliar, en el importe colocamos el monto manualmente y aceptamos
5. Una vez aceptado, la transacción se va generar en estado Cerrado.
Pago a proveedor al exterior por anticipo + php_67b58ce2548df
Se carga como un egreso de valores, y en los ítems se coloca la forma de pago.
Una vez llegue la factura se realiza la imputación.
¿Se pueden cargar Notas de Crédito en un recibo de cobranza? + php_67b58ce254c90
No, no se pueden cargar nota de crédito en el recibo de cobranza.
Si tenemos una nota de crédito Primeramente debemos ir:
- Imputación de ventas
- Imputar la factura
- Después se hace la cobranza por el saldo restante.
¿Se puede crear un nuevo Tipo de valor? + php_67b58ce254ec0
No, porque generalmente los tipos de valores vienen incluidos en el sistema, lo más probable sería crear una caja.